Пошук

Забули пароль?

Якщо ви забули свій пароль, ви можете скинути його тут.

Меню

Бюджет, продуктивність та дані

Парки Такоми прагнуть служити нашій громаді з прозорістю, інноваціями та відданістю.

Пріоритетом є розробка прозорих, стійких фінансових стратегій та систем. Це включає:

  • Зміцнення довіри шляхом прозорості та відповідальності.
  • Демонстрація наших фінансових та нефінансових даних.
  • Заохочення участі та взаємодії громади.

З огляду на це, на цій сторінці ви знайдете посилання на звіти та інформаційні панелі, які відстежують наші фінансові та нефінансові показники, а також ініціативи робочого плану.

Оновлення дворічного бюджету на 2025-2026 роки

Оновлено: 9 червня 2026 року

Нам доручено скоротити витрати приблизно на 9 мільйонів доларів до кінця року, щоб компенсувати неправильні прогнози доходів та поповнити наші резервні фонди.

Подолання дефіциту такого масштабу вимагає значних скорочень програм та персоналу.

Персонал продовжує працювати над рекомендаціями щодо бюджету, ґрунтуючись на відгуках Ради директорів та громади. Рада розглянула змінений операційний бюджет на 2026 рік на своєму Зустріч 8 червня і планує проголосувати з цього питання на Зустріч 22 червняПрезентація персоналу, службова записка та резолюція, розглянуті Радою, наведені за посиланням нижче.

Публічні свідчення до та під час зустрічей були зосереджені переважно на цінності, яку члени громади знайшли у позашкільній програмі «За межами дзвінка». Програма є партнерством державних шкіл Такоми, Фонду парків Такоми та Парків Такоми, обслуговуючи понад 3,000 учнів у 35 шкільних закладах. Як зазначалося у звіті від 17 травня пам'ятка до Ради парку, «фінансова структура поклала переважну більшість витрат програми на Загальний фонд парків Такоми в той момент, коли парковий округ не може його підтримувати».

Нижче наведено кілька документів, які підсумовують запитання та відгуки, отримані під час перших чотирьох із п’яти публічних зустрічей.

Інші скорочення бюджету, які можуть помітити члени громади, включають використання меншої кількості води для зрошення. Ми розуміємо, що рослини та дерева важливі. Дізнайтеся більше про нашу планує скоротити використання води для зрошення щонайменше на 50%Розглядалося питання закриття або скорочення годин роботи деяких туалетів, але ми знайшли спосіб зберегти їх відкритими.

Необхідні скорочення матимуть реальний вплив на громаду та на багато спільних ініціатив, які ми реалізуємо з партнерами. Ми хочемо бути прозорими щодо того, що майбутні рішення призведуть до зниження рівня послуг та змін у деяких спільних програмах, спільних послугах та громадських заходах. Простіше кажучи, ми не зможемо підтримувати однаковий рівень послуг у кожній області. Поки округ працює над цією реорганізацією програми, ми раді обговоренню того, як ми можемо разом працювати над пом’якшенням наслідків, де це можливо.

фон

Коли ми закривали бухгалтерські книги за 2025 рік, фактичні доходи були на 4 мільйони доларів меншими за переглянутий бюджет загального фонду, а прогнози на 2026 рік були побудовані на тих самих припущеннях щодо доходів, що призвело до необхідності скоротити щонайменше на 9 мільйонів доларів до кінця року.

Співробітники розробили низку варіантів, щоб допомогти Раді парку внести зміни до бюджету. Варіанти скорочення витрат мали на меті мінімізувати вплив на громаду, але вона постраждає.

Під час 4 травня, засідання Комітету в повному складіРада парку обговорила, скільки грошей можна заощадити за допомогою кількох сценаріїв. Протягом перших 35 хвилин запису у нас виникли технічні проблеми зі звуком, але ось документи, які обговорювалися:

Рада парку провела публічні слухання під час спеціального засідання 18 травня. Перед відкриттям для громадського обговорення, ось інформація, яку представили співробітники: Презентація щодо змін до бюджету на 2025-2026 роки.

Записи всіх попередніх засідань правління можна переглянути тут:

переглядати записи засідань правління

 

Вжиття коригувальних заходів

Щоб уникнути повторного потрапляння в цю ситуацію, Рада уповноважених парків вживає необхідних заходів для посилення фінансового нагляду. Ці дії включають укладання договору з незалежним внутрішнім аудитором, централізацію адміністративних функцій для посилення внутрішнього контролю та створення нового Фінансового комітету для ретельного моніторингу фінансової звітності, боргу та резервів, а також майбутніх бюджетів.

Після відставки колишнього виконавчого директора, Рада директорів найняла Тоні Пясецького, давнього муніципального адміністратора, тимчасовим виконавчим директором, який допоможе нам стабілізувати організацію протягом наступних кількох місяців, поки ми наймаємо нового генерального директора.

Збереження активів паркової системи

Наприкінці квітня 77% виборців схвалили Пакет облігацій на 155 мільйонів доларів замінити, відремонтувати або модернізувати застарілі та аварійні активи. Хоча цей капітальний бюджет допоможе скоротити час і кошти, витрачені на спроби утримати застарілі активи у відкритому стані, фінансування облігацій суворо обмежене законодавством штату та не може бути використане для операційного бюджету.

Управління парків Такоми повинно відповідати вимогам округу, підтримуючи резервний фонд у розмірі щонайменше 5% від загального фонду, перш ніж випускати облігації, схвалені виборцями, для капітальних проектів. Досягнення цього резервного рівня вимагатиме скорочення витрат щонайменше на 9 мільйонів доларів. Захист довгострокової фінансової стабільності є надзвичайно важливим, як і забезпечення того, щоб управління парків Такоми продовжувало піклуватися про існуючі активи шляхом своєчасного ремонту, заміни та модернізації.

Поширені запитання

Чому скорочення, прийняті під час минулорічної поправки до бюджету, не вирішили проблему?

Хоча Parks Tacoma суттєво скоротив витрати, після закриття бухгалтерських книг за 2025 рік фактичні доходи були більш ніж на 4 мільйони доларів меншими навіть за переглянутий бюджет загального фонду, і прогнози на 2026 рік вказують на те, що ця тенденція продовжиться і її необхідно вирішити. Основні причини включають:

  • Використання звільнення від плати за навчання та стипендій було вищим, ніж очікувалося.
  • Транзитне фінансування було непослідовним. Місцеві та державні джерела фінансування не відображають справжньої вартості послуг, і ми неправильно врахували доходи, прогнозовані через партнерів або договори оренди.
  • Благодійні внески, зазначені в бюджеті, були занадто значними.
  • Деякі скорочення бюджету, здійснені минулого року на рівні департаментів, не були перенесені на цей рік, і фінансовим співробітникам окружного штабу це стало зрозуміло лише після закриття бухгалтерських книг за 2025 рік.

Коли ви очікуєте скорочення?

Ми вживаємо негайних заходів для стримування витрат. Хоча з часом відбудуться деякі зміни, ми повинні збалансувати бюджет до кінця 2026 року, тому нам потрібно діяти швидко.

Що ви робите, щоб цього більше не повторилося?

Ми інтегруємо служби підтримки бізнесу, щоб перейти від нашої поточної децентралізованої моделі, завдяки чому ми матимемо чіткіший нагляд та внутрішній контроль, а бюджети програм будуть перебудовані та керуватимуться людьми, найближчими до роботи. Ми також плануємо найняти внутрішнього аудитора для покращення нашої системи стримувань і противаг, а Рада директорів також вживає заходів для створення Фінансового комітету.

Що таке поправка до бюджету в середині дворічного періоду та чому вона необхідна?

Бюджети – це живі документи, а процес внесення змін до бюджету в середині дворічного періоду є частиною здорової системи управління бюджетом.

Як найкраща практика, установи, що приймають дворічний бюджет, щорічно проводять перегляд, щоб оцінити та порівняти прогнозовані доходи та витрати з фактичними доходами та витратами. Модифікація бюджету в середині дворічного періоду надає можливість оновлювати бюджет на основі розбіжностей між прогнозами та фактичними показниками за перший рік дворічного бюджету.

Хоча ця поправка буде більшою, ніж зазвичай у середньому бюджеті, ми все ще вважаємо, що дворічний бюджет є більш економічно ефективним, ніж річний бюджет.

Як виглядає процес внесення змін до бюджету на середині дворічного періоду?

Керівники та менеджери районів розробляють плани реагування. Рекомендовані коригування будуть представлені Раді у квітні, а запланована поправка до бюджету буде представлена ​​Раді у травні для офіційного затвердження.

Які критерії використовуватиме округ для внесення змін до решти бюджету на 2026 рік?

Ми зосереджені на впливі на громаду та надаємо пріоритет програмам, які приносять найбільшу користь. Наша мета полягає в тому, щоб кожна рекреаційна програма та послуга діяли в рамках визначеної системи окупності витрат, починаючи від безкоштовних та недорогих програм і закінчуючи ринковими пропозиціями, які повніше покривають витрати та допомагають субсидувати ширші громадські послуги.

Прискорюючи перехід від децентралізованої моделі до більш скоординованого підходу «спільних послуг» між управлінням бізнесом та плануванням (BAP) та управлінням парків та відпочинку (PRD), ми також прагнемо досягти ефективності та якомога швидше та продуманіше посилити внутрішній контроль.

Чи всі відділи будуть однаково постраждали, коли ми узгодимо прогнозований дефіцит?

Ні, здебільшого це вплине на ті підприємства, які підтримуються за рахунок податкових коштів із загального фонду. Окрім фінансування програми капітальних облігацій, яке не може бути використано для покриття загальних операційних витрат, у нас є кілька підприємств, які не отримують коштів із загального фонду. Хоча зароблені доходи деяких із цих підприємств нижчі за прогнозовані, і очікується, що вони максимально стримуватимуть витрати, вони не зазнають такого впливу, як ті, що підтримуються за рахунок загального фонду. До них належать:

  • Зоопарк і акваріум Point Defiance
  • Парк дикої природи Northwest Trek
  • Point Defiance Марина
  • Поле для гольфу Meadow Park

Які підходи розглядаються для збалансування бюджету?

Наразі департаменти все ще оцінюють, що буде включено до запропонованої поправки до бюджету. Розглядається низка варіантів. Пропозиції щодо скорочення програм або рівнів послуг враховуватимуть відповідність Системному та Стратегічному плану, потребам громади, громадському здоров'ю та безпеці, а також вимогам законодавства. Вони включають поєднання тактик, зокрема:

  • Зміна операцій програм, що підтримуються Загальним фондом
  • Прискорення переходу до спільних допоміжних служб між департаментами парків та відпочинку й управління бізнесом та планування для підвищення ефективності та посилення внутрішнього контролю
  • Впровадження заходів щодо збереження природи, таких як зменшення використання води та сезонне побуріння у вибраних парках
  • Залишення вакантних посад незаповненими та розгляд подальшого скорочення

У парках Такоми розробляється кілька великих капітальних проектів – чому б просто не скоротити їх, щоб компенсувати операційний дефіцит?

Державні закони обмежують використання різних джерел державних доходів. Це означає:

  • Податкові кошти, які виборці схвалюють через облігації UTGO (безлімітні загальні податкові зобов'язання), такі як облігації парків та зоопарку 2014 року, які ми використовуємо для покращення парків та об'єктів, не можна використовувати на загальні операційні витрати.
  • Ці долари мають бути використані на капітальні покращення, які виборці схвалили, коли підтримали прийняття запланованої програми облігацій.

Як бюджетні обмеження Parks Tacoma впливають на пакет облігацій 2026 року?

Пропозиція щодо облігацій на 2026 рік, що була винесена на голосування 28 квітня, є окремою від нашого операційного бюджету. Цей пакет капітальних проектів був ретельно розглянутий персоналом, громадським консультативним комітетом та Радою директорів, щоб зосередитися на догляді за існуючими активами, а не на будівництві нових. Він спеціально розроблений для модернізації або заміни застарілих активів, які потребують частого обслуговування. Хоча пакет облігацій – якщо його схвалять виборці – не може бути використаний для вирішення проблем операційного бюджету, непряма вигода полягає в тому, що він скоротить час і кошти, витрачені на спроби утримати застарілі активи у використанні.

Чому ми не можемо використовувати облігаційні фонди для операцій?

Закони обмежують використання різних джерел державних доходів. Податкові надходження, схвалені виборцями через облігації загального необмеженого податкового зобов'язання (UTGO), можуть бути використані лише для капітального ремонту парків та об'єктів, включаючи будівництво, інфраструктуру, капітальний ремонт та придбання землі. Їх не можна використовувати для загальних експлуатаційних витрат або витрат на технічне обслуговування.

Операційні витрати, включаючи програми, послуги та заробітну плату персоналу, оплачуються за рахунок комбінації податку на майно, програмних зборів, грантів, партнерських угод та інших джерел доходу. Витрати та доходи повинні узгоджуватися, тому, якщо доходи нижчі за прогнозовані, витрати необхідно скоротити.

Бюджет і фінансування

OpenBook містить діаграми та графіки фінансових показників Parks Tacoma для операційного та капітального бюджетів. Він також містить карту капітальних проектів, які тривають та були завершені Parks Tacoma.

Дворічний бюджет на 2025-2026 роки керує всією роботою парків Такоми протягом наступних двох років. Початковий бюджет на 2025-2026 роки, прийнятий Радою парків наприкінці 2024 року, доступний нижче.

Детальніше

OpenBook
Детальніше

Бюджетна книга на 2025-2026 роки

Процес розробки бюджету

Минулі бюджети

Бюджет на 2023-2024 роки

Бюджет на 2021-2022 роки

Бюджет на 2019-2020 роки

Комплексний річний фінансовий звіт

Заходи, схвалені виборцями

2022 р. – Збір на обслуговування та експлуатацію парків і зон відпочинку
Відновлено ставку податку до $0.75/$1,000, який фінансує майже третину діяльності Parks Tacoma. Пріоритети включають підтримку зростаючих потреб громади, підвищення безпеки та загальне обслуговування парку. 

2014 – оцінка капітальних облігацій на суму 198 мільйонів доларів
Фінансування покращень для захисту та покращення парків та об’єктів у Парковому районі. Основні моменти включали новий Тихоокеанський акваріум, покращення інфраструктури парку Point Defiance та розширений доступ до рекреацій у всьому місті.

2010 – Збір на утримання парків і зон відпочинку
Приблизний дохід у 4.0 мільйона доларів США для фінансування базової безпеки, технічного обслуговування та повсякденних операцій на 2011 рік і надалі.

2005 – оцінка капітальних облігацій на суму 84.3 мільйонів доларів
Використовується для оплати благоустрою 61 парку по всьому району

2000 – Збільшення податку з продажів – одна десята відсотка
Використовується для підтримки нових експонатів та підтримки проектів парків у всіх містах округу.

1999 – оцінка капітальних облігацій на суму 35 мільйонів доларів
Для ремонту зоопарку та акваріума Point Defiance та нових експонатів.

продуктивність

Управління парків Такоми щороку встановлює ініціативи робочого плану, які детально описані в бюджетній книзі. Управління парків Такоми оцінює деякі з цих ініціатив, щоб продемонструвати громаді, що ми робимо те, що обіцяли. Слідкуйте за інформаційними панелями для кожного відділу, які будуть доступні пізніше:

  • Бізнес-адміністрування та планування
  • Парки та відпочинок
  • Зоологічна та екологічна освіта

Найчастіші запитання щодо інформаційних панелей

Що таке панель інструментів Power BI та як я зможу її використовувати?

Панелі інструментів Power BI – це корисний інструмент для візуалізації даних з різних джерел. Ось кілька корисних порад щодо взаємодії з цими інструментами:

  • сторінки Кожна інформаційна панель може мати кілька сторінок, присвячених певним даним, відділам або ініціативам. Якщо не вказано інше, використовуйте стрілки внизу інформаційної панелі для переходу між сторінками.
  • Фільтри/Зрізи: Деякі візуальні елементи можуть мати розкривний список, який називається зрізом. Цей інструмент фільтрує дані за певними критеріями.
  • Конкретна інформація: Деякі візуальні матеріали міститимуть текстові поля з додатковою інформацією, визначеннями або інструкціями для конкретної сторінки. Уважно прочитайте, щоб найкраще інтерпретувати дані.
  • Оновлення/оновлення даних: На інформаційних панелях відображаються дані з різних систем. Деякі дані підтримують автоматичне оновлення, а деякі потребують ручного оновлення членом команди даних Parks Tacoma. Будь ласка, перегляньте примітки щодо оновлення певної сторінки/візуалізації, щоб визначити, коли дані ймовірно востаннє оновлювалися.
  • Підказка: Більшість візуальних елементів мають функцію наведення курсора, яка називається підказкою та містить додаткову інформацію про дані.
  • Міжвізуальна взаємодія: Деякі візуальні елементи мають клікабельні елементи, такі як точки або стовпчики на діаграмах. Під час взаємодії пов’язані візуальні елементи можуть змінюватися та фільтруватися залежно від того, що було натиснуто.

Чому буде кілька інформаційних панелей?

Окрім Офісу виконавчого директора, у парках Такоми є три відділи з унікальними цілями, завданнями та операційними процесами: парки та зони відпочинку, зоологічна та екологічна освіта, а також бізнес-адміністрування та планування. Кожна інформаційна панель служить для вимірювання, звітування та повідомлення про вузькоспеціалізовані та індивідуальні цілі кожного відділу за допомогою структури, яка найкраще відображає організаційну структуру кожного відділу.

Зведені відомості про відділи можна знайти в План операційного та капітального бюджету на 2025-26 роки.

Який процес розробки цілей/метрик у парках Такоми?

Кожен департамент базує показники/цілі на ініціативах робочого плану, виділених у бюджетній книзі. Для розробки вимірюваних показників персонал, відповідальний за дані в кожному департаменті, консультувався з керівництвом та персоналом, який робить внесок у показники. Дані, які будуть надані, не обов'язково відображають усю роботу, зусилля, програмування та операційні ініціативи, що підтримують ініціативи робочого плану, але служать доказом деяких способів, якими кожен департамент вимірює прогрес у виконанні ініціатив дворічного періоду. Будь ласка, перевіряйте пізніше, коли з'являться додаткові цілі, дані та показники.

Коли ці дані оновлюються?

На інформаційних панелях відображатимуться дані з різних систем. Деякі дані підтримують автоматичне оновлення, а деякі потребують ручного оновлення членом команди даних Parks Tacoma. Ви зможете переглянути нотатки щодо оновлення певної сторінки/візуалізації, щоб визначити, коли дані, ймовірно, востаннє оновлювалися.

До кого мені звертатися з питаннями?

Будь ласка, зв’яжіться з Parks Tacoma через наш вебсайт: Зв'яжіться з нами – Парки Такоми щоб зв’язатися з членом команди обробки даних Parks Tacoma.