Поиск

Забыли пароль

Если вы забыли свой пароль, вы можете сбросить его здесь.

Меню - Menu

Бюджет, показатели эффективности и данные

Организация Parks Tacoma стремится служить нашему сообществу, проявляя прозрачность, новаторство и преданность делу.

Приоритетной задачей является разработка прозрачных и устойчивых финансовых стратегий и систем. Это включает в себя:

  • Укрепление доверия посредством прозрачности и подотчетности.
  • Демонстрация наших финансовых и нефинансовых данных.
  • Поощрение участия и вовлеченности общественности.

С учетом этого, на этой странице вы найдете ссылки на отчеты и панели мониторинга, отслеживающие наши финансовые и нефинансовые показатели, а также инициативы в рамках плана работы.

Обновление двухгодичного бюджета на 2025–2026 годы

Обновлено: июнь 9, 2026

Перед нами стоит задача сократить расходы примерно на 9 миллионов долларов до конца года, чтобы компенсировать ошибочные прогнозы доходов и пополнить резервные фонды.

Для решения проблемы такого масштабного дефицита потребуются серьезные сокращения финансирования программ и штата сотрудников.

Сотрудники продолжают работу над рекомендациями по бюджету, основанными на отзывах Совета и общественности. Совет рассмотрел скорректированный операционный бюджет на 2026 год на своем заседании. встреча 8 июня и запланировано голосование по этому вопросу на встреча 22 июняПрезентация сотрудников, служебная записка и резолюция, рассмотренные Советом, доступны по ссылкам ниже.

В ходе публичных слушаний и выступлений основное внимание уделялось тому, какую пользу жители города находят в программе внеклассных занятий Beyond the Bell. Эта программа является результатом партнерства государственных школ Такомы, фонда Tacoma Parks Foundation и организации Parks Tacoma и охватывает более 3,000 учеников в 35 школах. Как отмечалось в сообщении от 17 мая: служебная записка в адрес Совета по паркам«Финансовая структура привела к тому, что подавляющая часть расходов на программу легла на общий фонд парков Такомы в тот момент, когда парковый округ не в состоянии её поддерживать».

Ниже представлены несколько документов, в которых обобщены вопросы и отзывы, полученные в ходе первых четырех из пяти публичных встреч.

Other budget-related reductions that community members might notice include using less water for irrigation. We understand that plants and trees are important. Learn more about our plans to reduce irrigation water use by at least 50%. Closing or reducing hours for some restrooms had been considered, but we found a way to keep those open.

Необходимые сокращения окажут реальное влияние на сообщество и на многие совместные инициативы, которые мы разделяем с партнерами. Мы хотим быть предельно откровенны: предстоящие решения приведут к снижению уровня обслуживания и изменениям в некоторых совместных программах, общих услугах и мероприятиях по оказанию услуг сообществу. Проще говоря, мы не сможем поддерживать прежний уровень обслуживания во всех областях. В процессе реорганизации программ мы приветствуем обсуждения того, как мы можем совместно смягчить последствия, где это возможно.

Предыстория

По итогам 2025 года фактические доходы оказались на 4 миллиона долларов ниже пересмотренного бюджета общего фонда, а прогнозы на 2026 год были построены на тех же предположениях относительно доходов, что привело к необходимости сокращения расходов как минимум на 9 миллионов долларов до конца года.

Сотрудники разработали ряд вариантов, чтобы помочь Совету по паркам внести поправки в бюджет. Варианты сокращения расходов были направлены на минимизацию негативного воздействия на местное сообщество, но оно все равно повлияет на него.

Во время Заседание Комитета в полном составе, 4 мая.На заседании совета по паркам обсуждалась возможность экономии средств в рамках нескольких сценариев. В течение первых 35 минут записи возникли технические проблемы со звуком, но вот документы, которые обсуждались:

18 мая на специальном заседании Совет по паркам провел публичные слушания. Перед тем как приступить к обсуждению, сотрудники представили следующую информацию: Презентация поправок к бюджету на 2025-2026 годы.

Записи всех предыдущих заседаний совета директоров можно посмотреть здесь:

Просмотреть записи заседаний совета директоров

 

Принятие корректирующих мер

Чтобы избежать повторения подобной ситуации, Совет комиссаров парков предпринимает необходимые шаги для усиления финансового контроля. Эти действия включают в себя заключение контракта с независимым внутренним аудитором, централизацию административных функций для усиления внутреннего контроля и создание нового финансового комитета для тщательного мониторинга финансовой отчетности, долга, резервов и будущих бюджетов.

После отставки бывшего исполнительного директора совет директоров нанял Тони Пиасецки, многолетнего муниципального администратора, на должность временного исполнительного директора, который поможет нам стабилизировать организацию в течение следующих нескольких месяцев, пока мы будем искать нового генерального директора.

Сохранение активов парковой системы

В конце апреля 77% избирателей одобрили пакет облигаций на сумму 155 миллионов долларов для замены, ремонта или модернизации ветхих и приходящих в негодность активов. Хотя этот капитальный бюджет поможет сократить время и затраты на поддержание в рабочем состоянии ветхих активов, финансирование за счет облигаций строго ограничено законодательством штата и не может быть использовано для операционного бюджета.

Управление парками Такомы должно выполнить политику округа, поддерживая резервные фонды на уровне не менее 5% от общего фонда, прежде чем выпускать одобренные избирателями облигации для капитальных проектов. Достижение этого уровня резервов потребует сокращения расходов как минимум на 9 миллионов долларов. Защита долгосрочной финансовой стабильности имеет важное значение, как и обеспечение того, чтобы управление парками Такомы продолжало заботиться о существующих активах посредством своевременной реконструкции, замены и модернизации.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему сокращения, принятые в рамках прошлогодней бюджетной поправки, не решили проблему?

Несмотря на существенное сокращение расходов со стороны Parks Tacoma, к концу 2025 года фактические доходы оказались более чем на 4 миллиона долларов ниже даже пересмотренного бюджета общего фонда, и прогнозы на 2026 год указывают на то, что эта тенденция сохранится и требует решения. Основные причины включают:

  • Использование льгот по оплате обучения и стипендий оказалось выше, чем ожидалось.
  • Финансирование через посредников было непоследовательным. Местные и государственные источники финансирования не отражают реальную стоимость услуг, и мы некорректно учли доходы, прогнозируемые через партнеров или договоры аренды.
  • Указанные в бюджете благотворительные пожертвования были слишком щедрыми.
  • Часть сокращений бюджета, произведенных в прошлом году на уровне департаментов, не была перенесена на текущий год, и это стало ясно финансовому персоналу штаб-квартиры округа только после подведения итогов 2025 года.

Когда вы ожидаете сокращения?

Мы незамедлительно принимаем меры по сдерживанию расходов. Хотя некоторые изменения произойдут со временем, нам необходимо сбалансировать бюджет до конца 2026 года, поэтому мы должны действовать быстро.

Что вы делаете, чтобы это больше не повторилось?

Мы внедряем услуги поддержки бизнеса, чтобы перейти от нашей нынешней децентрализованной модели, что позволит нам обеспечить более четкий надзор и внутренний контроль, а бюджеты программ будут перестроены и управляться людьми, наиболее непосредственно участвующими в работе. Мы также планируем нанять внутреннего аудитора для улучшения системы сдержек и противовесов, а Совет директоров предпринимает шаги по созданию Финансового комитета.

Что такое поправка к бюджету в середине двухлетнего периода и почему она необходима?

Бюджеты — это живые документы, и процесс внесения изменений в бюджет в середине двухлетнего периода является частью здоровой системы управления бюджетом.

В качестве передовой практики, ведомства, принимающие двухлетний бюджет, ежегодно проводят его переоценку, чтобы оценить и сравнить прогнозируемые доходы и расходы с фактическими. Корректировка бюджета в середине двухлетнего периода дает возможность внести изменения на основе расхождения между прогнозами и фактическими показателями в первый год двухлетнего бюджета.

Хотя эта поправка будет более масштабной, чем обычно принято в середине бюджетного периода, мы по-прежнему считаем, что двухгодичный бюджет более экономически эффективен, чем годовой.

Как выглядит процесс внесения поправок в бюджет на середину двухлетнего периода?

Руководители и менеджеры округа разрабатывают планы реагирования. Рекомендуемые корректировки будут представлены Совету в апреле, а запланированная поправка к бюджету будет вынесена на рассмотрение Совета в мае для официального утверждения.

Какие критерии будет использовать округ для внесения изменений в оставшуюся часть бюджета на 2026 год?

Мы ориентируемся на влияние на сообщество и отдаем приоритет программам, приносящим наибольшую пользу. Наша цель состоит в том, чтобы каждая программа и услуга в сфере отдыха функционировали в рамках определенной системы возмещения затрат, начиная от бесплатных и недорогих программ и заканчивая предложениями по рыночным ценам, которые в большей степени покрывают расходы и помогают субсидировать более широкие общественные услуги.

Ускоряя переход от децентрализованной модели к более скоординированному подходу «совместного использования ресурсов» между отделами управления бизнесом и планирования (BAP) и парков и зон отдыха (PRD), мы также стремимся как можно быстрее и эффективнее повысить эффективность и укрепить внутренний контроль.

Будут ли все департаменты в равной степени затронуты, когда мы будем устранять прогнозируемый дефицит?

Нет, в основном пострадают те предприятия, которые финансируются за счет налоговых поступлений из общего фонда. Помимо средств программы капитальных облигаций, которые не могут быть использованы для покрытия общих операционных расходов, у нас есть несколько предприятий, которые не получают средств из общего фонда. Хотя выручка некоторых из этих предприятий ниже прогнозируемой, и от них ожидается максимально возможное сокращение расходов, они пострадают не так сильно, как те, которые финансируются за счет средств общего фонда. К ним относятся:

  • Point Defiance Zoo & Aquarium
  • Парк дикой природы Нортвест Трек
  • Марина Пойнт-Дефаенс
  • Поле для гольфа Meadow Park

Какие подходы рассматриваются для сбалансирования бюджета?

В настоящее время ведомства все еще оценивают, что будет включено в предлагаемую поправку к бюджету. Рассматривается ряд вариантов. Предложения по сокращению программ или уровня услуг будут учитывать соответствие Системному и стратегическому плану, потребностям сообщества, общественному здравоохранению и безопасности, а также требованиям законодательства. Это включает в себя сочетание различных тактик, в том числе:

  • Изменение операций программы, поддерживаемой Общим фондом
  • Ускорение перехода к использованию общих вспомогательных служб между департаментами парков и зон отдыха, а также делового администрирования и планирования с целью повышения эффективности и усиления внутреннего контроля.
  • Внедрение мер по сохранению природных ресурсов, таких как сокращение водопотребления и предотвращение сезонного пожелтения деревьев в отдельных парках.
  • Оставлять вакантные должности незаполненными и рассматривать возможность дальнейших сокращений.

В Parks Tacoma разрабатываются несколько крупных капитальных проектов. Почему бы вам просто не сократить их, чтобы компенсировать операционный дефицит?

Законодательство штатов ограничивает использование различных источников государственных доходов. Это означает:

  • Налоговые средства, одобренные избирателями посредством облигаций UTGO (обязательства с неограниченным общим налоговым покрытием), таких как облигации Park & ​​Zoo 2014, которые мы используем для улучшения парков и сооружений, не могут быть использованы на общие операционные расходы.
  • Эти доллары должны быть направлены на капитальные улучшения, одобренные избирателями при поддержке принятия запланированной программы облигаций.

Как бюджетные ограничения организации Parks Tacoma повлияют на пакет облигаций 2026 года?

Предложение о выпуске облигаций в 2026 году, вынесенное на голосование 28 апреля, не связано с нашим операционным бюджетом. Этот пакет капитальных проектов был тщательно рассмотрен сотрудниками, консультативным комитетом сообщества и Советом директоров с целью сосредоточиться на поддержании существующих активов, а не на строительстве новых. Он специально разработан для модернизации или замены ветшающих активов, требующих частого технического обслуживания. Хотя пакет облигаций – в случае его одобрения избирателями – не может быть использован для решения проблем операционного бюджета, косвенная выгода заключается в том, что он сократит время и деньги, затрачиваемые на поддержание в рабочем состоянии стареющих активов.

Почему мы не можем использовать средства, полученные от продажи облигаций, для операционной деятельности?

Законы ограничивают использование различных источников государственных доходов. Налоговые средства, одобренные избирателями посредством облигаций с неограниченными налоговыми обязательствами (UTGO), могут быть использованы только для капитального ремонта парков и объектов инфраструктуры, включая строительство, развитие инфраструктуры, капитальный ремонт и приобретение земли. Они не могут быть использованы для общих эксплуатационных или ремонтных расходов.

Операционные расходы, включая программы, услуги и заработную плату персонала, покрываются за счет комбинации налогов на имущество, платы за программы, грантов, партнерских соглашений и других источников дохода. Расходы и доходы должны соответствовать друг другу, поэтому, если доходы окажутся ниже прогнозируемых, расходы необходимо сократить.

Бюджет и финансирование

В OpenBook представлены диаграммы и графики, отражающие финансовые показатели Parks Tacoma по операционному и капитальному бюджетам. Также имеется карта капитальных проектов, находящихся в стадии реализации и завершенных Parks Tacoma.

Двухгодичный бюджет на 2025-2026 годы определяет всю работу Parks Tacoma в течение следующих двух лет. Первоначальный бюджет на 2025-2026 годы, принятый Советом по паркам в конце 2024 года, доступен ниже.

Подробнее

OpenBook
Подробнее

Бюджетная книга на 2025-2026 гг.

Процесс разработки бюджета

Прошлые бюджеты

Бюджет на двухгодичный период 2023–2024 гг.

Бюджет на двухгодичный период 2021–2022 гг.

Бюджет на двухгодичный период 2019–2020 гг.

Комплексный годовой финансовый отчет

Меры, одобренные избирателями

2022 - Плата за обслуживание и эксплуатацию парков и мест отдыха
Восстановлена ​​ставка сбора до 0.75 долл. США/1,000 долл. США., который финансирует почти треть операций Parks Tacoma. Приоритеты включают поддержку меняющихся потребностей сообщества, повышение безопасности и общее обслуживание парка. 

2014 г. – капитальные облигации на сумму 198 млн долл. США
Финансирование улучшений для защиты и улучшения парков и объектов по всему Парковому округу. Основные моменты включали новый Тихоокеанский аквариум, улучшение инфраструктуры в парке Пойнт-Дефаенс и расширение общегородского доступа к местам отдыха.

2010 – Плата за обслуживание парков и мест отдыха
Добавлено примерно 4.0 миллиона долларов дохода для финансирования базовой безопасности, технического обслуживания и повседневных операций на 2011 год и далее.

2005 г. – капитальные облигации на сумму 84.3 млн долл. США
Используется для оплаты улучшений в 61 парке по всему округу.

2000 – Повышение налога с продаж - одна десятая процента
Используется для обслуживания новых выставок и поддержки парковых проектов во всех городах округа.

1999 г. – капитальные облигации на сумму 35 млн долл. США
Для реконструкции зоопарка и аквариума Point Defiance и новых экспонатов.

Эффективности

Управление парков Такомы каждые два года разрабатывает планы работы, которые подробно излагаются в бюджете. Управление парков Такомы оценивает результаты выполнения некоторых из этих планов, чтобы продемонстрировать сообществу, что мы делаем то, что обещали. Следите за обновлениями: в ближайшее время появятся информационные панели для каждого департамента.

  • Управление бизнесом и планирование
  • Парки и места отдыха
  • Зоологическое и экологическое образование

Часто задаваемые вопросы о панелях мониторинга

Что такое панель мониторинга Power BI и как я смогу ею пользоваться?

Панели мониторинга Power BI — это полезный инструмент для визуализации данных из различных источников. Вот несколько полезных советов по работе с этими инструментами:

  • Страницы Каждая панель мониторинга может содержать несколько страниц, посвященных конкретным данным, отделам или инициативам. Если не указано иное, используйте стрелки внизу панели мониторинга для перехода между страницами.
  • Фильтры/Слайсеры: В некоторых визуализациях может быть выпадающий список, называемый фильтром. Этот инструмент фильтрует данные по определенным критериям.
  • Конкретная информация: Некоторые визуализации могут содержать текстовые блоки с дополнительной информацией, определениями или инструкциями, специфичными для данной страницы. Внимательно читайте текст, чтобы правильно интерпретировать данные.
  • Обновление/Обновление данных: На панелях мониторинга представлены данные из разрозненных систем. Некоторые данные обновляются автоматически, а для обновления других требуется ручное обновление сотрудником группы обработки данных Parks Tacoma. Пожалуйста, ознакомьтесь с примечаниями к обновлению конкретной страницы/визуализации, чтобы определить, когда данные, вероятно, обновлялись в последний раз.
  • Подсказка: Большинство визуализаций имеют всплывающую подсказку, которая отображает дополнительную информацию о данных при наведении курсора.
  • Взаимодействие между различными визуальными объектами: Некоторые визуализации имеют кликабельные элементы, такие как точки или столбцы на диаграммах. При взаимодействии с ними связанные визуализации могут изменяться и фильтроваться в зависимости от того, на что был сделан клик.

Почему будет несколько панелей мониторинга?

Помимо офиса исполнительного директора, в состав Parks Tacoma входят три департамента с уникальными целями, задачами и операционными процессами: парки и зоны отдыха, зоологическое и экологическое образование, а также управление бизнесом и планирование. Каждая информационная панель служит для измерения, отчетности и доведения до сведения узкоспециализированных и индивидуальных целей каждого департамента в рамках структуры, наилучшим образом отражающей организационную структуру каждого департамента.

Сводные данные по отделам можно найти в План оперативного и капитального бюджета на 2025-26 годы.

Каков процесс разработки целевых показателей/метрик в организации Parks Tacoma?

Каждый департамент основывает показатели/цели на инициативах рабочего плана, изложенных в бюджетной книге. Для разработки измеримых показателей сотрудники, ответственные за данные в каждом департаменте, консультировались с руководством и сотрудниками, участвующими в разработке показателей. Представленные данные не обязательно отражают всю работу, усилия, программы и операционные инициативы, поддерживающие инициативы рабочего плана, но служат свидетельством некоторых способов, которыми каждый департамент измеряет прогресс в достижении целей двухлетнего периода. Пожалуйста, следите за обновлениями по мере появления новых целей, данных и показателей.

Когда обновляются эти данные?

На панелях мониторинга будут отображаться данные из разрозненных систем. Некоторые данные поддерживают автоматическое обновление, а для других требуется ручное обновление сотрудником группы обработки данных Parks Tacoma. Вы сможете ознакомиться с примечаниями об обновлении конкретной страницы/визуализации, чтобы определить, когда данные, вероятно, были обновлены в последний раз.

К кому мне следует обращаться с вопросами?

Пожалуйста, свяжитесь с организацией Parks Tacoma через наш веб-сайт: Свяжитесь с нами – Парки Такомы чтобы связаться с сотрудником команды по обработке данных Parks Tacoma.