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예산, 성과 및 데이터

Parks Tacoma는 투명성, 혁신 및 헌신을 바탕으로 지역 사회에 봉사하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

투명하고 지속 가능한 재정 전략 및 시스템을 개발하는 것이 최우선 과제입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 투명성과 책임감을 통해 신뢰를 구축합니다.
  • 당사의 재무 및 비재무 데이터를 소개합니다.
  • 지역사회의 참여와 관여를 장려합니다.

이 점을 염두에 두고, 이 페이지에서는 당사의 재무 및 비재무 지표와 업무 계획 이니셔티브를 추적하는 보고서 및 대시보드 링크를 제공합니다.

2025-2026 2년 예산 업데이트

업데이트 : June 9, 2026

우리는 잘못된 수익 예측을 상쇄하고 적립금을 보충하기 위해 연말까지 약 9만 달러의 비용을 절감해야 하는 임무를 맡았습니다.

그 정도의 재정 부족을 해결하려면 프로그램과 인력에 대한 어려운 감축이 필요합니다.

직원들은 이사회와 지역 사회의 의견을 바탕으로 예산안을 계속해서 마련하고 있습니다. 이사회는 수정된 2026년도 운영 예산안을 검토했습니다. 8월 XNUMX일 회의 그리고 이에 대한 투표가 예정되어 있습니다. 22월 XNUMX일 회의직원 발표 자료, 메모 및 이사회에서 검토한 결의안은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

회의 전후에 이루어진 공개 증언은 주로 지역 사회 구성원들이 방과 후 프로그램인 '비욘드 더 벨(Beyond the Bell)'에서 얻은 가치에 초점을 맞추었습니다. 이 프로그램은 타코마 공립학교, 타코마 공원 재단, 그리고 타코마 공원국이 협력하여 최대 35개 학교에서 3,000명 이상의 학생들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 5월 17일자 보도자료에서 언급된 바와 같이 공원 관리위원회에 보내는 메모"재정 구조로 인해 프로그램 비용의 대부분이 타코마 공원 관리국의 일반 기금에 전가되었는데, 현재 공원 관리국은 이를 감당할 수 없는 상황입니다."

아래 문서들은 다섯 차례의 공개 회의 중 첫 네 차례 회의에서 접수된 질문과 의견을 요약한 것입니다.

Other budget-related reductions that community members might notice include using less water for irrigation. We understand that plants and trees are important. Learn more about our plans to reduce irrigation water use by at least 50%. Closing or reducing hours for some restrooms had been considered, but we found a way to keep those open.

불가피한 예산 삭감은 지역사회와 파트너들과 함께 진행해 온 여러 협력 사업에 실질적인 영향을 미칠 것입니다. 향후 결정으로 인해 서비스 수준이 낮아지고 일부 공동 프로그램, 공유 서비스 및 지역사회 봉사 활동에 변화가 있을 것임을 투명하게 알려드립니다. 간단히 말해서, 모든 분야에서 현재와 같은 수준의 서비스를 유지하는 것은 불가능합니다. 교육청이 이러한 프로그램 재편 과정을 진행하는 동안, 가능한 모든 부분에서 영향을 최소화하기 위해 어떻게 협력할 수 있을지에 대한 논의를 환영합니다.

배경

2025년 회계연도를 마감하면서 실제 수입이 수정된 일반 기금 예산보다 4백만 달러 적게 나왔고, 2026년 예측도 동일한 수입 가정을 바탕으로 수립되었기 때문에 연말까지 최소 9백만 달러를 삭감해야 할 필요성이 생겼습니다.

직원들은 공원 위원회가 예산을 수정하는 데 도움이 될 다양한 방안을 마련했습니다. 비용 절감 방안들은 지역 사회에 미치는 영향을 최소화하려고 노력했지만, 불가피하게 영향을 받을 것입니다.

시 5월 4일 전체위원회 회의공원 위원회는 여러 시나리오를 통해 얼마나 많은 비용을 절감할 수 있을지 논의했습니다. 녹음 초반 35분 동안 음향 문제가 발생했지만, 논의된 문서는 다음과 같습니다.

공원위원회는 5월 18일 특별 회의에서 공청회를 개최했습니다. 공개 발언에 앞서, 직원들이 발표한 내용은 다음과 같습니다. 2025-2026년 예산 수정안 발표.

이전 이사회 회의 녹화 영상은 모두 여기에서 시청하실 수 있습니다.

이사회 회의 녹화 영상을 시청하세요.

 

시정 조치 취하기

이러한 상황이 재발하지 않도록 공원위원회는 재정 감독을 강화하기 위한 필요한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 조치에는 독립적인 내부 감사인 선임, 내부 통제 강화를 위한 행정 기능 중앙집중화, 그리고 재무제표, 부채 및 적립금, 향후 예산을 면밀히 감독할 새로운 재정위원회 설립이 포함됩니다.

전임 사무국장의 사임 이후, 이사회는 오랜 기간 시정 행정가로 재직해 온 토니 피아세키를 임시 사무국장으로 임명했습니다. 그는 향후 몇 달 동안 조직을 안정화하는 데 도움을 줄 것이며, 그동안 새로운 최고경영자(CEO)를 물색할 예정입니다.

공원 시스템 자산 보존

4월 말, 유권자의 77%가 찬성했습니다. 1억 5500만 달러 규모의 채권 발행 패키지 노후화되고 악화된 자산을 교체, 개조 또는 개선하기 위한 자본 예산입니다. 이 자본 예산은 노후 자산을 계속 운영하기 위해 소요되는 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 주법에 따라 채권 발행 자금 조달에는 엄격한 제한이 있으며 운영 예산으로는 사용할 수 없습니다.

타코마 공원국은 주민투표로 승인된 자본 사업 채권을 발행하기 전에 일반 기금의 최소 5%에 해당하는 적립금을 유지함으로써 구역 정책을 준수해야 합니다. 이러한 적립금 수준을 달성하려면 최소 9백만 달러의 지출 삭감이 필요합니다. 장기적인 재정 안정성을 확보하는 것은 필수적이며, 타코마 공원국이 시의적절한 개보수, 교체 및 개선을 통해 기존 자산을 지속적으로 관리하는 것 또한 중요합니다.

자주 묻는 질문

지난해 예산 수정안을 통해 채택된 삭감 조치가 왜 문제를 해결하지 못했을까요?

Parks Tacoma는 지출을 대폭 줄였지만, 2025년 결산 결과 실제 수입은 수정된 일반 기금 예산보다 4백만 달러 이상 부족했으며, 2026년 예측에 따르면 이러한 추세가 지속될 것으로 예상되어 대책 마련이 시급합니다. 주요 원인은 다음과 같습니다.

  • 수업료 면제 및 장학금 활용률이 예상보다 높았습니다.
  • 자금 조달 방식이 일관성이 없었습니다. 지방 및 정부 자금 출처는 서비스의 실제 비용을 반영하지 않았으며, 파트너 또는 임대 계약을 통해 예상되는 수익을 정확하게 계산하지 못했습니다.
  • 예산안에 기재된 자선 기부금이 지나치게 많았습니다.
  • 지난해 부서 차원에서 이루어진 일부 예산 삭감이 올해로 이어지지 않았고, 이는 지역 본부 재무 담당자들이 2025년 결산을 마칠 때까지 파악하지 못했던 사실입니다.

언제쯤 감원이 있을 것으로 예상하십니까?

비용 절감을 위해 즉각적인 조치를 취하고 있습니다. 일부 변경 사항은 시간이 지남에 따라 이루어지겠지만, 2026년 말 이전에 예산 균형을 맞춰야 하므로 신속하게 행동해야 합니다.

이런 일이 다시는 일어나지 않도록 어떤 조치를 취하고 계신가요?

저희는 현재의 분산된 모델에서 벗어나 보다 명확한 감독 및 내부 통제 체계를 구축하기 위해 사업 지원 서비스를 통합하고 있습니다. 또한 프로그램 예산은 업무 현장과 가장 가까운 사람들이 재편성하고 관리할 것입니다. 아울러 내부 감사인을 채용하여 견제와 균형 기능을 강화할 계획이며, 이사회는 재정위원회 설립을 위한 조치도 진행하고 있습니다.

2년 중간 예산 수정안이란 무엇이고 왜 필요한가요?

예산은 살아있는 문서이며, 2년 중반 예산 수정 과정은 건강한 예산 관리 시스템의 일부입니다.

모범 사례로서, 2년 예산제를 채택한 기관들은 매년 재평가를 실시하여 예상 수입과 지출을 실제 수입 및 지출과 비교합니다. 2년 예산제 중간 수정은 2년 예산제 첫해의 예상치와 실제 지출 간의 차이를 바탕으로 예산을 업데이트할 수 있는 기회를 제공합니다.

이번 수정안은 일반적으로 예산안 중간에 볼 수 있는 것보다 규모가 크지만, 우리는 여전히 2년 예산안이 1년 예산안보다 비용 효율적이라고 생각합니다.

2년 중간 예산을 수정하는 과정은 어떻게 되나요?

지역 책임자와 관리자들이 대응 계획을 수립하고 있습니다. 권고 조정안은 4월에 이사회에 제출될 예정이며, 계획된 예산 수정안은 5월에 이사회에서 공식 승인을 받을 예정입니다.

교육구는 2026년도 잔여 예산을 수정하기 위해 어떤 기준을 사용할 예정입니까?

저희는 지역사회에 미치는 영향에 중점을 두고 있으며, 가장 큰 혜택을 제공하는 프로그램에 우선순위를 두고 있습니다. 저희의 목표는 모든 여가 프로그램과 서비스가 무료 및 저렴한 프로그램부터 시장 가격으로 제공되는 서비스까지, 비용 회수 체계 내에서 운영되어 비용을 완전히 충당하고 더 광범위한 지역사회 서비스 지원에 기여하는 것입니다.

우리는 경영행정 및 기획부(BAP)와 공원 및 레크리에이션부(PRD) 간의 분산형 모델에서 보다 조율된 "공유 서비스" 접근 방식으로의 전환을 가속화함으로써 효율성을 확보하고 내부 통제를 최대한 신속하고 신중하게 강화하고자 합니다.

예상되는 부족분을 조정하면서 모든 부서가 동일한 영향을 받게 될까요?

아니요, 주로 일반 세입으로 지원되는 사업들이 영향을 받을 것입니다. 일반 운영비 지원에 사용할 수 없는 자본 채권 프로그램 자금 외에도, 일반 세입 지원을 받지 않는 사업체들이 여러 곳 있습니다. 이러한 사업체 중 일부는 예상보다 수익이 감소했고, 최대한 비용을 절감해야 하지만, 일반 세입 지원을 받는 사업체만큼 큰 영향을 받지는 않을 것입니다. 이러한 사업체에는 다음이 포함됩니다.

  • 포인트 디파 이언 스 동물원 및 수족관
  • 노스 웨스트 트렉 야생 동물 공원
  • 포인트 디파이언스 마리나
  • 메도우 파크 골프 코스

예산 균형을 맞추기 위해 고려 중인 접근 방식에는 어떤 것이 있습니까?

현재 각 부서에서는 제안된 예산 수정안에 포함될 내용을 검토 중입니다. 다양한 선택지가 고려되고 있으며, 프로그램 또는 서비스 수준 축소 제안은 시스템 및 전략 계획, 지역 사회의 요구, 공중 보건 및 안전, 법적 요건과의 부합성을 고려할 것입니다. 이러한 제안에는 다음과 같은 여러 가지 전략이 포함될 수 있습니다.

  • 일반 기금 지원 프로그램 운영 수정
  • 공원 및 레크리에이션 부서와 경영 행정 및 기획 부서 간의 지원 서비스 공유로의 전환을 가속화하여 효율성을 높이고 내부 통제를 강화합니다.
  • 물 사용량 감축 및 일부 공원의 계절별 녹지 조성과 같은 보존 조치 시행
  • 공석을 채우지 않고 추가 감원을 고려하고 있습니다.

파크스 타코마에서는 여러 개의 대규모 자본 프로젝트를 개발 중입니다. 운영 부족분을 메우기 위해 프로젝트 규모를 축소하는 건 어떨까요?

주 법률은 정부 수입의 다양한 사용처를 제한합니다. 즉, 다음과 같습니다.

  • 유권자가 UTGO(무제한 세금 일반 의무) 채권을 통해 승인한 세금은 공원과 시설 개선에 사용하는 2014년 공원 및 동물원 채권과 마찬가지로 일반 운영 비용으로 사용할 수 없습니다.
  • 그 자금은 유권자들이 계획된 채권 프로그램의 통과를 지지했을 때 승인한 자본 개선에 사용되어야 합니다.

타코마 공원국의 예산 제약은 2026년 채권 발행 계획에 어떤 영향을 미칠까요?

4월 28일 투표에 부쳐질 2026년 채권 발행 안건은 운영 예산과는 별개입니다. 이 자본 사업 계획은 직원, 지역 사회 자문 위원회 및 이사회가 신중하게 검토하여 새로운 시설을 건설하는 것보다는 기존 자산을 관리하는 데 중점을 두도록 설계되었습니다. 특히 잦은 유지 보수가 필요한 노후화된 자산을 개선하거나 교체하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 유권자들이 이 채권 발행 안건을 승인할 경우, 운영 예산 문제를 직접 해결할 수는 없지만, 노후화된 시설을 유지 보수하는 데 드는 시간과 비용을 절감하는 간접적인 효과를 기대할 수 있습니다.

왜 우리는 채권 발행으로 얻은 자금을 운영 자금으로 사용할 수 없나요?

법률은 정부 수입의 사용처를 제한합니다. 유권자들이 무제한 세입 일반 채권(UTGO) 발행을 통해 승인한 세금은 공원 및 시설의 자본 개선, 즉 건설, 기반 시설, 주요 개보수 및 토지 매입에만 사용할 수 있습니다. 일반 운영비나 유지 보수비에는 사용할 수 없습니다.

프로그램, 서비스 및 직원 급여를 포함한 운영 비용은 재산세, 프로그램 참가비, 보조금, 파트너십 계약 및 기타 수입원을 통해 충당됩니다. 수입과 지출은 균형을 이루어야 하므로, 예상보다 수입이 적을 경우 지출을 줄여야 합니다.

예산 및 자금 조달

OpenBook에는 Parks Tacoma의 운영 예산 및 자본 예산에 대한 재무 차트와 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 Parks Tacoma에서 진행 중이거나 완료된 자본 프로젝트를 보여주는 지도도 제공합니다.

2025-2026년도 2년 예산은 향후 2년간 타코마 공원국의 모든 업무 방향을 제시합니다. 2024년 말 공원 위원회에서 승인된 2025-2026년도 예산안 원본은 아래에서 확인할 수 있습니다.

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책 공개 시험
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2025-2026 예산서

예산 개발 프로세스

과거 예산

2023-2024 XNUMX년 예산

2021-2022 XNUMX년 예산

2019-2020 XNUMX년 예산

포괄적 인 연간 재무 보고서

유권자 승인 조치

2022 – 공원 및 레크리에이션 유지 관리 및 운영 추가 부담금
부담금 비율을 $0.75/$1,000로 복원했습니다., Parks Tacoma 운영의 거의 3분의 1을 자금 지원합니다. 우선순위에는 진화하는 커뮤니티 요구 사항 지원, 안전 강화 및 전반적인 공원 유지 관리가 포함됩니다. 

2014 – 198억 XNUMX만 달러 자본금 법안
파크 디스트릭트 전역의 공원과 시설을 보호하고 개선하기 위한 개선에 자금을 지원했습니다. 하이라이트에는 새로운 퍼시픽 림 수족관, 포인트 디파이언스 파크의 기반 시설 개선 및 레크리에이션에 대한 시 전역의 확장된 접근이 포함되었습니다.

2010 – 공원 및 레크리에이션 유지 관리 부담금
4.0년 이후 기본 안전, 유지 관리 및 일상적인 운영에 자금을 지원하기 위해 약 2011만 달러의 수익을 추가했습니다.

2005 – 84.3억 XNUMX만 달러 자본금 법안
지구 전체의 61개 공원에 대한 개선 비용을 지불하는 데 사용됨

2000년 – 판매세 인상 – XNUMX%의 XNUMX/XNUMX
카운티 전역의 모든 도시와 마을에서 새로운 전시를 유지하고 공원 프로젝트를 지원하는 데 사용됩니다.

1999 – 35억 XNUMX만 달러 자본금 법안
포인트 디파이언스 동물원 및 수족관 리노베이션 및 신규 전시용.

성능

타코마 공원국은 2년마다 예산서에 자세히 명시된 사업 계획을 수립합니다. 타코마 공원국은 이러한 계획 중 일부를 측정하여 지역 사회에 약속한 바를 이행하고 있음을 보여줍니다. 각 부서별 대시보드는 곧 공개될 예정입니다.

  • 경영 관리 및 기획
  • 공원 및 레크리에이션
  • 동물학 및 환경 교육

대시보드 관련 자주 묻는 질문(FAQ)

파워 BI 대시보드란 무엇이며 어떻게 사용할 수 있나요?

Power BI 대시보드는 다양한 데이터 소스의 데이터를 시각화하는 데 유용한 도구입니다. 다음은 이러한 도구를 활용하는 데 도움이 되는 몇 가지 유용한 팁입니다.

  • 페이지 각 대시보드는 특정 데이터, 부서 또는 계획에 할당된 여러 페이지를 포함할 수 있습니다. 별도의 지시가 없는 한, 대시보드 하단의 화살표를 사용하여 페이지 간 이동하십시오.
  • 필터/슬라이서: 일부 시각화 도구에는 슬라이서라는 드롭다운 기능이 있을 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 특정 기준에 따라 데이터를 필터링할 수 있습니다.
  • 구체적인 정보: 일부 시각 자료에는 추가 정보, 정의 또는 페이지별 지침이 포함된 텍스트 상자가 있습니다. 데이터를 가장 잘 해석하려면 주의 깊게 읽으십시오.
  • 새로 고침/데이터 업데이트: 대시보드에는 서로 다른 시스템의 데이터가 표시됩니다. 일부 데이터는 자동 새로 고침을 지원하지만, 일부 데이터는 Parks Tacoma 데이터 팀 구성원이 수동으로 새로 고쳐야 합니다. 데이터가 마지막으로 업데이트된 시점을 확인하려면 해당 페이지/시각화의 새로 고침 참고 사항을 참조하십시오.
  • 툴팁: 대부분의 시각화 자료에는 데이터에 대한 추가 정보를 담고 있는 툴팁이라는 마우스 오버 기능이 있습니다.
  • 교차 시각적 상호 작용: 차트의 점이나 막대와 같은 일부 시각화 요소에는 클릭 가능한 기능이 있습니다. 상호 작용 시 관련 시각화 요소가 변경되거나 클릭한 항목에 따라 필터링될 수 있습니다.

대시보드가 ​​여러 개 필요한 이유는 무엇인가요?

타코마 공원 관리국은 사무국장실 외에도 공원 및 레크리에이션, 동물원 및 환경 교육, 경영 및 기획 등 고유한 목표, 대상, 운영 프로세스를 가진 세 개의 부서로 구성되어 있습니다. 각 부서의 대시보드는 해당 부서의 조직 구조를 가장 잘 나타내는 프레임워크를 통해 각 부서의 고도로 전문화된 개별 목표를 측정, 보고 및 전달하는 역할을 합니다.

부서별 요약 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. 2025-26년 운영 및 자본 예산 계획.

Parks Tacoma에서 목표/지표를 개발하는 과정은 무엇인가요?

각 부서는 예산서에 명시된 사업 계획 이니셔티브를 기반으로 지표/목표를 설정합니다. 측정 가능한 지표를 개발하기 위해 각 부서의 데이터 담당자는 리더십 팀 및 지표 개발에 참여하는 직원들과 협의했습니다. 보고될 데이터는 사업 계획 이니셔티브를 지원하는 모든 업무, 노력, 프로그램 및 운영 이니셔티브를 반드시 나타내는 것은 아니지만, 각 부서가 2년 계획 이니셔티브 달성을 향한 진척도를 측정하는 몇 가지 방법을 보여주는 증거 자료 역할을 합니다. 더 많은 목표, 데이터 및 지표가 제공되면 다시 확인해 주시기 바랍니다.

이 데이터는 언제 업데이트되나요?

대시보드에는 서로 다른 시스템의 데이터가 표시됩니다. 일부 데이터는 자동 새로 고침을 지원하지만, 일부 데이터는 Parks Tacoma 데이터 팀 구성원이 수동으로 새로 고쳐야 합니다. 특정 페이지/시각화의 새로 고침 정보를 확인하여 데이터가 마지막으로 업데이트된 시점을 알 수 있습니다.

궁금한 점이 있으면 누구에게 문의해야 하나요?

Parks Tacoma에 문의하시려면 저희 웹사이트를 방문해 주세요. 문의하기 – 파크스 타코마 Parks Tacoma 데이터 팀 구성원과 연결하려면 다음을 참조하세요.