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Budget, performance et données

Parks Tacoma s'engage à servir notre communauté avec transparence, innovation et dévouement.

Il est prioritaire de développer des stratégies et des systèmes financiers transparents et durables. Cela comprend :

  • Instaurer la confiance en étant transparent et responsable.
  • Présentation de nos données financières et non financières.
  • Encourager l'implication et l'engagement de la communauté.

Dans cette optique, vous trouverez sur cette page des liens vers des rapports et des tableaux de bord qui suivent nos indicateurs financiers et non financiers ainsi que nos initiatives de plan de travail.

Mise à jour du budget biennal 2025-2026

Mise à jour: juin 9, 2026

Nous avons pour mission de réduire nos dépenses d'environ 9 millions de dollars avant la fin de l'année afin de compenser des prévisions de revenus erronées et de reconstituer nos fonds de réserve.

Combler un déficit de cette ampleur exige des coupes difficiles dans les programmes et le personnel.

Le personnel poursuit l'élaboration des recommandations budgétaires, en tenant compte des commentaires du conseil d'administration et de la communauté. Le conseil d'administration a examiné un budget de fonctionnement modifié pour 2026 lors de sa réunion. réunion du 8 juin et doit voter à ce sujet lors de la réunion du 22 juinLa présentation du personnel, la note de service et la résolution examinées par le Conseil sont disponibles ci-dessous.

Les témoignages publics recueillis avant et pendant les réunions ont principalement porté sur l'importance que les membres de la communauté accordent au programme périscolaire Beyond the Bell. Ce programme, fruit d'un partenariat entre les écoles publiques de Tacoma, la Fondation des parcs de Tacoma et Parks Tacoma, bénéficie à plus de 3 000 élèves répartis sur 35 sites scolaires. Comme indiqué dans un communiqué du 17 mai note de service au conseil des parcs« La structure financière a fait peser la grande majorité des coûts du programme sur le fonds général de Parks Tacoma à un moment où le district des parcs ne peut pas les supporter. »

Vous trouverez ci-dessous plusieurs documents qui résument les questions et les commentaires reçus lors des quatre premières des cinq réunions publiques.

Other budget-related reductions that community members might notice include using less water for irrigation. We understand that plants and trees are important. Learn more about our plans to reduce irrigation water use by at least 50%. Closing or reducing hours for some restrooms had been considered, but we found a way to keep those open.

Les réductions nécessaires auront des répercussions concrètes sur la communauté et sur bon nombre des initiatives menées en collaboration avec nos partenaires. Nous tenons à préciser que les décisions à venir entraîneront une réduction des services et des modifications de certains programmes conjoints, services partagés et activités communautaires. En clair, nous ne pourrons pas maintenir le même niveau de service partout. Alors que le district procède à cette réorganisation de ses programmes, nous sommes ouverts à la discussion sur les moyens de collaborer afin d'en atténuer les impacts autant que possible.

Présentation

À la clôture des comptes de 2025, les recettes réelles se sont avérées inférieures de 4 millions de dollars au budget révisé du Fonds général, et les prévisions pour 2026 ont été établies sur la base des mêmes hypothèses de recettes, ce qui a entraîné la nécessité de réduire les dépenses d'au moins 9 millions de dollars avant la fin de l'année.

Le personnel a élaboré diverses options pour guider le conseil des parcs dans la modification du budget. Les mesures de réduction des coûts visaient à minimiser les répercussions sur la communauté, mais celle-ci sera néanmoins touchée.

Pendant Réunion du Comité plénier du 4 maiLe conseil des parcs a discuté des économies potentielles selon différents scénarios. Nous avons rencontré des problèmes techniques de son pendant les 35 premières minutes de l'enregistrement, mais voici les documents qui ont été abordés :

Le conseil des parcs a tenu une audience publique lors d'une réunion spéciale le 18 mai. Avant de donner la parole au public, voici les informations présentées par le personnel : Présentation des amendements budgétaires 2025-2026.

Les enregistrements de toutes les réunions précédentes du conseil d'administration peuvent être consultés ici :

visionner les enregistrements des réunions du conseil d'administration

 

Mesures correctives

Afin d'éviter que cette situation ne se reproduise, le Conseil des commissaires des parcs prend les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle financier. Ces mesures comprennent le recours à un auditeur interne indépendant, la centralisation des fonctions administratives pour renforcer les contrôles internes et la création d'un nouveau comité des finances chargé de suivre de près les états financiers, la dette, les réserves et les budgets futurs.

Suite à la démission de l'ancien directeur général, le conseil d'administration a embauché Tony Piasecki, un administrateur municipal de longue date, pour occuper le poste de directeur général par intérim. Il nous aidera à stabiliser l'organisation au cours des prochains mois, le temps de recruter un nouveau PDG.

Préserver le patrimoine du réseau des parcs

Fin avril, 77 % des électeurs ont approuvé une Programme d'obligations de 155 millions de dollars Ce budget d'investissement vise à remplacer, rénover ou moderniser les infrastructures vieillissantes et détériorées. Bien qu'il contribue à réduire les coûts et les délais liés au maintien en activité de ces infrastructures, le financement par emprunt obligataire est strictement encadré par la législation de l'État et ne peut être utilisé pour le budget de fonctionnement.

Parks Tacoma doit se conformer à la politique du district en maintenant des fonds de réserve équivalents à au moins 5 % du budget général avant d'émettre les obligations approuvées par les électeurs pour financer les projets d'investissement. Pour atteindre ce niveau de réserve, il faudra réduire les dépenses d'au moins 9 millions de dollars. Il est essentiel de préserver la stabilité financière à long terme et de veiller à ce que Parks Tacoma continue d'entretenir son patrimoine existant par des rénovations, des remplacements et des mises à niveau effectués en temps opportun.

FAQ

Pourquoi les coupes budgétaires adoptées lors de la réforme budgétaire de l'année dernière n'ont-elles pas résolu le problème ?

Bien que Parks Tacoma ait considérablement réduit ses dépenses, à la clôture des comptes de 2025, les recettes réelles se sont avérées inférieures de plus de 4 millions de dollars au budget révisé du Fonds général, et les prévisions pour 2026 indiquent que cette tendance se poursuivra et qu'il faudra y remédier. Les principales raisons sont les suivantes :

  • Le recours aux exonérations de frais et aux bourses d'études a été plus élevé que prévu.
  • Le financement indirect était irrégulier. Les sources de financement locales et gouvernementales ne reflètent pas le coût réel des services, et nous n'avons pas correctement comptabilisé les revenus prévus par les partenaires ou les contrats de location.
  • Les contributions philanthropiques inscrites au budget étaient trop importantes.
  • Certaines des réductions budgétaires effectuées l'an dernier au niveau du département n'ont pas été reportées à cette année, et cela n'est apparu clairement au personnel financier du siège du district qu'au moment de la clôture des comptes de 2025.

Quand prévoyez-vous que les réductions seront effectuées ?

Nous prenons des mesures immédiates pour maîtriser les coûts. Bien que certains changements interviennent progressivement, nous devons équilibrer le budget avant fin 2026 ; il nous faut donc agir rapidement.

Que faites-vous pour vous assurer que cela ne se reproduise plus ?

Nous intégrons les services de soutien aux entreprises afin de passer de notre modèle décentralisé actuel à une supervision plus claire et à des contrôles internes renforcés. Les budgets des programmes seront restructurés et gérés par les personnes les plus proches du terrain. Nous prévoyons également de recruter un auditeur interne pour améliorer nos mécanismes de contrôle et d'équilibre, et le Conseil d'administration prend des mesures pour créer un Comité des finances.

Qu’est-ce qu’un amendement budgétaire à mi-exercice et pourquoi est-il nécessaire ?

Les budgets sont des documents vivants et le processus de modification budgétaire à mi-exercice biennal fait partie d’un système de gestion budgétaire sain.

Il est recommandé aux organismes qui adoptent un budget biennal de procéder chaque année à une réévaluation afin d'évaluer et de comparer les recettes et les dépenses prévisionnelles aux recettes et aux dépenses réelles. Une modification budgétaire à mi-parcours permet de mettre à jour le budget en fonction de l'écart constaté entre les prévisions et les réalisations de la première année du budget biennal.

Bien que cet amendement soit plus important que ceux que nous voyons habituellement en milieu de budget, nous restons convaincus qu'un budget biennal est plus rentable qu'un budget annuel.

À quoi ressemble le processus de modification du budget de mi-exercice biennal ?

Les responsables et gestionnaires du district élaborent des plans d'intervention. Les ajustements recommandés seront présentés au conseil d'administration en avril, et un amendement budgétaire sera soumis à son adoption officielle en mai.

Quels critères le district utilisera-t-il pour modifier le budget restant pour 2026 ?

Nous privilégions l'impact sur la communauté et les programmes les plus bénéfiques. Notre objectif est que chaque programme et service de loisirs fonctionne selon un cadre de recouvrement des coûts défini, allant des programmes gratuits ou à faible coût aux offres aux tarifs du marché qui couvrent mieux les coûts et contribuent à subventionner les services communautaires plus généraux.

En accélérant la transition d’un modèle décentralisé vers une approche de « services partagés » plus coordonnée entre l’administration et la planification des affaires (BAP) et les parcs et loisirs (PRD), nous visons également à réaliser des gains d’efficacité et à renforcer les contrôles internes aussi rapidement et judicieusement que possible.

Tous les départements seront-ils touchés de la même manière à mesure que nous comblerons le déficit prévu ?

Non, ce sont principalement les organismes financés par les impôts du Fonds général qui seront touchés. Outre les fonds du programme d'obligations d'investissement qui ne peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses de fonctionnement générales, plusieurs entreprises ne reçoivent aucun financement du Fonds général. Bien que les recettes de certaines de ces entreprises soient inférieures aux prévisions et qu'elles soient tenues de réduire leurs coûts au maximum, elles seront moins affectées que celles financées par les impôts du Fonds général. Il s'agit notamment des entreprises suivantes :

  • Zoo et aquarium de Point Defiance
  • Parc animalier Northwest Trek
  • Port de plaisance de Point Defiance
  • Parcours de golf Meadow Park

Quelles sont les approches envisagées pour équilibrer le budget ?

À l'heure actuelle, les services évaluent encore le contenu de la modification budgétaire proposée. Plusieurs options sont à l'étude. Les propositions de réduction des programmes ou des niveaux de service tiendront compte du Plan stratégique et du Système, des besoins de la communauté, de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que des exigences légales. Elles comprennent une combinaison de tactiques, notamment :

  • Modification des opérations des programmes financés par le Fonds général
  • Accélérer la transition vers des services de soutien partagés entre les départements des parcs et des loisirs et de l'administration et de la planification des affaires afin de réaliser des gains d'efficacité et de renforcer les contrôles internes
  • Mise en œuvre de mesures de conservation, telles que la réduction de la consommation d'eau et le brunissement saisonnier dans certains parcs
  • Laisser les postes vacants non pourvus et envisager de nouvelles réductions

Parks Tacoma a plusieurs grands projets d'investissement en cours de développement. Pourquoi ne pas simplement les réduire pour compenser le déficit d'exploitation ?

Les lois étatiques encadrent l'utilisation des différentes sources de recettes publiques. Cela signifie :

  • Les dollars d'impôts que les électeurs approuvent par le biais d'une obligation générale d'impôt illimité (UTGO), comme l'obligation Park & ​​Zoo de 2014 que nous utilisons pour les améliorations des parcs et des installations, ne peuvent pas être utilisés pour les dépenses de fonctionnement générales.
  • Ces dollars doivent être utilisés pour les améliorations de capital que les électeurs ont approuvées lorsqu’ils ont soutenu l’adoption du programme d’obligations prévu.

Comment les contraintes budgétaires de Parks Tacoma affectent-elles le programme d'obligations de 2026 ?

L'emprunt obligataire de 2026, soumis au vote le 28 avril, est distinct de notre budget de fonctionnement. Ce programme d'investissement a été soigneusement étudié par le personnel, un comité consultatif communautaire et le conseil d'administration afin de privilégier l'entretien du patrimoine existant plutôt que la construction de nouveaux équipements. Il est spécifiquement conçu pour moderniser ou remplacer les infrastructures vieillissantes nécessitant un entretien fréquent. Bien que cet emprunt obligataire – s'il est approuvé par les électeurs – ne puisse pas servir à résoudre les problèmes du budget de fonctionnement, il permettra indirectement de réduire les coûts et les délais liés au maintien en service des infrastructures vieillissantes.

Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser les fonds obligataires pour les opérations ?

La loi encadre l'utilisation des différentes sources de recettes publiques. Les impôts approuvés par les électeurs via les obligations générales à imposition illimitée (UTGO) ne peuvent être affectés qu'aux investissements dans les parcs et les installations, notamment la construction, les infrastructures, les rénovations majeures et l'acquisition de terrains. Ils ne peuvent servir aux dépenses courantes de fonctionnement ou d'entretien.

Les dépenses de fonctionnement, incluant les programmes, les services et les salaires du personnel, sont couvertes par une combinaison de taxes foncières, de frais d'inscription, de subventions, d'accords de partenariat et d'autres sources de revenus. Les dépenses et les recettes doivent être équilibrées ; par conséquent, si les recettes sont inférieures aux prévisions, les dépenses doivent être réduites.

Budget & Financement

OpenBook propose des tableaux et des graphiques sur les finances de Parks Tacoma, relatifs aux budgets de fonctionnement et d'investissement. Il inclut également une carte des projets d'investissement en cours et achevés par Parks Tacoma.

Le budget biennal 2025-2026 oriente l'ensemble des activités de Parks Tacoma pour les deux prochaines années. Le budget initial 2025-2026, adopté fin 2024 par le conseil d'administration des parcs, est disponible ci-dessous.

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Livre ouvert
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Livre budgétaire 2025-2026

Processus d'élaboration du budget

Budgets antérieurs

Budget biennal 2023-2024

Budget biennal 2021-2022

Budget biennal 2019-2020

Rapport financier annuel complet

Mesures approuvées par les électeurs

2022 - Taxe sur l'entretien et l'exploitation des parcs et loisirs
Rétablissement du taux de prélèvement à 0.75 $/1,000 XNUMX $, qui finance près d'un tiers des opérations de Parks Tacoma. Les priorités comprennent le soutien aux besoins évolutifs de la communauté, l'amélioration de la sécurité et l'entretien général du parc. 

2014 – 198 millions de dollars Mesure des obligations de capital
Améliorations financées pour protéger et améliorer les parcs et les installations dans tout le Park District. Les faits saillants comprenaient un nouvel aquarium Pacific Rim, des améliorations de l'infrastructure du parc Point Defiance et un accès élargi aux loisirs dans toute la ville.

2010 - Taxe d'entretien des parcs et loisirs
Ajout de revenus estimés à 4.0 millions de dollars pour financer la sécurité de base, la maintenance et les opérations quotidiennes pour 2011 et les années suivantes.

2005 – 84.3 millions de dollars Mesure des obligations de capital
Utilisé pour payer les améliorations apportées à 61 parcs dans tout le district

2000 – Augmentation de la taxe de vente – un dixième de un pour cent
Utilisé pour maintenir de nouvelles expositions et soutenir des projets de parcs dans toutes les villes et villages du comté.

1999 – 35 millions de dollars Mesure des obligations de capital
Pour les rénovations et les nouvelles expositions du zoo et de l'aquarium de Point Defiance.

Performances

Tous les deux ans, Parks Tacoma établit des initiatives de travail détaillées dans le budget. Parks Tacoma évalue certaines de ces initiatives afin de démontrer à la communauté que nous respectons nos engagements. Des tableaux de bord seront bientôt disponibles pour chaque service.

  • Administration et planification des affaires
  • Parcs et loisirs
  • Éducation zoologique et environnementale

FAQ sur les tableaux de bord

Qu'est-ce qu'un tableau de bord Power BI et comment pourrai-je l'utiliser ?

Les tableaux de bord Power BI sont un outil précieux pour visualiser des données provenant de diverses sources. Voici quelques conseils utiles pour interagir avec ces outils :

  • Pages Chaque tableau de bord peut comporter plusieurs pages consacrées à des données, des services ou des initiatives spécifiques. Sauf indication contraire, utilisez les flèches situées en bas du tableau de bord pour naviguer d'une page à l'autre.
  • Filtres/Découpeurs : Certaines visualisations peuvent comporter une liste déroulante appelée segment. Cet outil permet de filtrer les données selon des critères spécifiques.
  • Informations spécifiques : Certains visuels comporteront des encadrés de texte avec des informations complémentaires, des définitions ou des instructions spécifiques à la page. Veuillez lire attentivement ces encadrés pour une interprétation optimale des données.
  • Actualisation/Mises à jour des données : Les tableaux de bord présentent des données provenant de différents systèmes. Certaines données s'actualisent automatiquement, tandis que d'autres nécessitent une intervention manuelle de l'équipe de données de Parks Tacoma. Veuillez consulter les notes d'actualisation de chaque page ou élément visuel pour connaître la date probable de la dernière mise à jour des données.
  • Info-bulle : La plupart des éléments visuels possèdent une fonctionnalité de survol appelée infobulle contenant des informations supplémentaires sur les données.
  • Interaction visuelle croisée : Certains éléments visuels comportent des fonctionnalités cliquables, comme des points ou des barres sur les graphiques. Lors d'une interaction, les éléments visuels associés peuvent se modifier et être filtrés en fonction de l'élément cliqué.

Pourquoi y aura-t-il plusieurs tableaux de bord ?

Outre le Bureau du directeur général, Parks Tacoma compte trois départements aux objectifs, cibles et processus opérationnels spécifiques : Parcs et Loisirs, Éducation zoologique et environnementale, et Administration et planification. Chaque tableau de bord permet de mesurer, de rendre compte et de communiquer les objectifs hautement spécialisés de chaque département, selon un cadre qui reflète au mieux sa structure organisationnelle.

Les résumés des départements se trouvent dans le Plan budgétaire de fonctionnement et d'investissement 2025-26.

Quel est le processus de développement des objectifs/indicateurs chez Parks Tacoma ?

Chaque service définit ses indicateurs et objectifs en fonction des initiatives du plan de travail présentées dans le budget. Afin d'élaborer des indicateurs mesurables, les responsables des données au sein de chaque service ont consulté la direction et les collaborateurs contribuant à leur élaboration. Les données publiées ne reflètent pas nécessairement l'intégralité du travail, des efforts, des programmes et des initiatives opérationnelles mis en œuvre dans le cadre du plan de travail, mais illustrent certaines des méthodes utilisées par chaque service pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des initiatives du plan biennal. Veuillez consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des nouveaux objectifs, données et indicateurs.

Quand ces données sont-elles mises à jour ?

Les tableaux de bord afficheront des données provenant de différents systèmes. Certaines données s'actualisent automatiquement, tandis que d'autres nécessitent une intervention manuelle d'un membre de l'équipe de données de Parks Tacoma. Vous pourrez consulter les notes d'actualisation d'une page ou d'un élément visuel pour déterminer la date probable de la dernière mise à jour des données.

Qui dois-je contacter pour poser des questions ?

Veuillez contacter Parks Tacoma via notre site web : Nous contacter – Parcs Tacoma pour entrer en contact avec un membre de l'équipe de données de Parks Tacoma.