Si bien Parks Tacoma redujo sustancialmente sus gastos, al cierre del ejercicio 2025, los ingresos reales fueron más de 4 millones de dólares inferiores incluso al presupuesto revisado del Fondo General, y las previsiones para 2026 indican que esta tendencia continuará y deberá abordarse. Las razones principales incluyen:

• El uso de exenciones de tasas y becas fue superior al esperado.
• La financiación indirecta fue inconsistente. Las fuentes de financiación locales y gubernamentales no reflejan el coste real de los servicios, y no contabilizamos correctamente los ingresos proyectados a través de socios o contratos de arrendamiento.
• Las contribuciones filantrópicas incluidas en el presupuesto eran demasiado ambiciosas.
• Algunos de los recortes presupuestarios realizados el año pasado a nivel departamental no se trasladaron a este año, y eso no quedó claro para el personal de finanzas de la sede del distrito hasta que cerraron las cuentas de 2025.

Estamos tomando medidas inmediatas para contener los costos. Si bien algunos cambios se producirán con el tiempo, debemos equilibrar el presupuesto antes de finales de 2026, por lo que tenemos que actuar con rapidez.

Estamos integrando los servicios de apoyo empresarial para abandonar nuestro modelo descentralizado actual y así lograr una supervisión más clara y controles internos efectivos. Además, los presupuestos de los programas serán reestructurados y gestionados por las personas más directamente involucradas en el trabajo. También planeamos contratar a un auditor interno para mejorar nuestros mecanismos de control y equilibrio, y la Junta Directiva está tomando medidas para crear un Comité de Finanzas.

Los presupuestos son documentos vivos, y el proceso de modificación del presupuesto a mitad de bienio es parte de un sistema de gestión presupuestaria saludable.

Como buena práctica, las agencias que adoptan un presupuesto bienal realizan una reevaluación anual para comparar los ingresos y gastos proyectados con los ingresos y gastos reales. Una modificación presupuestaria a mitad de bienio brinda la oportunidad de actualizar el presupuesto en función de la diferencia entre las proyecciones y los resultados reales del primer año del presupuesto bienal.

Si bien esta enmienda será de mayor envergadura de lo que solemos ver a mitad de presupuesto, seguimos creyendo que un presupuesto bienal es más rentable que un presupuesto anual.

Los líderes y administradores del distrito están elaborando planes de respuesta. Las recomendaciones de ajuste se presentarán a la Junta Directiva en abril, y en mayo se someterá a votación una enmienda presupuestaria para su aprobación formal.

Nos centramos en el impacto comunitario y priorizamos los programas que ofrecen el mayor beneficio. Nuestro objetivo es que cada programa y servicio recreativo opere dentro de un marco definido de recuperación de costos, que abarque desde programas gratuitos y de bajo costo hasta ofertas a precio de mercado que cubran los costos en su totalidad y ayuden a subvencionar servicios comunitarios más amplios.

Al acelerar la transición de un modelo descentralizado a un enfoque de "servicios compartidos" más coordinado entre la Administración y Planificación Empresarial (BAP) y el Departamento de Parques y Recreación (PRD), también buscamos lograr eficiencias y fortalecer los controles internos de la manera más rápida y reflexiva posible.

No, principalmente las entidades financiadas con fondos generales se verán afectadas. Además de los fondos del programa de bonos de capital que no pueden utilizarse para cubrir los gastos operativos generales, contamos con varias empresas que no reciben fondos generales. Si bien los ingresos de algunas de estas empresas son inferiores a lo previsto y se espera que controlen los costos en la medida de lo posible, no se verán tan afectadas como las financiadas con fondos generales. Estas incluyen:

• Zoológico y acuario de Point Defiance
• Parque de vida salvaje Northwest Trek
• Puerto deportivo Point Defiance
• Campo de golf Meadow Park

En este momento, los departamentos aún están evaluando qué se incluirá en la enmienda presupuestaria propuesta. Se están considerando diversas opciones. Las propuestas para reducir programas o niveles de servicio tendrán en cuenta la alineación con el Sistema y el Plan Estratégico, las necesidades de la comunidad, la salud y la seguridad públicas, y los requisitos legales. Estas incluyen una combinación de tácticas, entre ellas:

• Modificación de las operaciones de los programas financiados con fondos generales.
• Acelerar la transición hacia servicios de apoyo compartidos entre los departamentos de Parques y Recreación y Administración y Planificación Empresarial para lograr eficiencias y fortalecer los controles internos.
• Implementar medidas de conservación, como la reducción del consumo de agua y el secado estacional en parques seleccionados.
• Dejar vacantes sin cubrir y considerar nuevas reducciones.

Las leyes estatales restringen la forma en que se pueden utilizar las diferentes fuentes de ingresos gubernamentales. Esto significa:

• Los dólares de impuestos que los votantes aprueban a través de un Bono UTGO (Obligación General de Impuestos Ilimitados), como el Bono de Parques y Zoológicos de 2014 que usamos para mejoras de parques e instalaciones, no se pueden usar para gastos operativos generales.
• Esos dólares deben aplicarse a las mejoras de capital que los votantes aprobaron cuando apoyaron la aprobación del programa de bonos planificado.

La propuesta de bonos para 2026, que se votará el 28 de abril, es independiente de nuestro presupuesto operativo. Este paquete de proyectos de capital fue analizado minuciosamente por el personal, un comité asesor comunitario y la Junta Directiva para priorizar el mantenimiento de los activos actuales en lugar de la construcción de nuevos. Está diseñado específicamente para modernizar o reemplazar activos deteriorados que requieren mantenimiento frecuente. Si bien el paquete de bonos, de ser aprobado por los votantes, no podrá utilizarse para abordar los problemas del presupuesto operativo, el beneficio indirecto radica en que reducirá el tiempo y el dinero invertidos en el mantenimiento de activos obsoletos.

Las leyes restringen el uso de las distintas fuentes de ingresos gubernamentales. Los fondos públicos aprobados por los votantes mediante bonos de Obligación General de Impuestos Ilimitados (UTGO, por sus siglas en inglés) solo pueden utilizarse para mejoras de capital en parques e instalaciones, incluyendo construcción, infraestructura, renovaciones importantes y adquisición de terrenos. No pueden destinarse a gastos generales de operación o mantenimiento.

Los gastos operativos, incluidos los programas, los servicios y los salarios del personal, se financian con una combinación de impuestos sobre la propiedad, cuotas de programas, subvenciones, acuerdos de colaboración y otras fuentes de ingresos. Los gastos y los ingresos deben estar equilibrados; por lo tanto, si los ingresos son inferiores a lo previsto, los gastos deben recortarse.

• Septiembre 2024: Talleres Comunitarios
• Miércoles, octubre 2, 2024: Taller virtual de presupuesto
• Lunes, 4 de noviembre de 2024: Comité Plenario
  • Factores que impulsan el presupuesto y comentarios de la comunidad
• Miércoles, 6 de noviembre de 2024: Reunión de la autoridad de Zoo Trek
  • Presentación del presupuesto de la ZTA
• Lunes, 18 de noviembre de 2024: Comité Plenario
  • Presentación del presupuesto de ZEED y PRD
• Lunes, 25 de noviembre de 2024: Reunión de la Junta del Parque
  • Audiencia pública n.° 1: Presupuesto bienal 2025-2026, 5:00 p. m.
    • Anteproyecto de Presupuesto 2025-2026
    • Presentación: Audiencia Pública #1
  • Primera lectura de la Resolución Presupuestaria, 6:00 horas
    • Presentación: Primera lectura del presupuesto bienal 2025-2026
• Lunes 2 de diciembre de 2024, 12:00 horas: Audiencia pública #2
  • Audiencia pública n.° 2: Presupuesto bienal 2025-2026, 12:00 p. m.
    • Orden del día: Audiencia pública n.° 2
    • Presentación: Audiencia Pública #2
    • Actas: Audiencia Pública #2
• Lunes 9 de diciembre de 2024, 6:00 horas: Reunión de la Junta del Parque
  • Segunda lectura y adopción del presupuesto bienal 2025-2026

Presupuesto Bienal 2023-2024

• Presupuesto Bienal 2023-2024

Presupuesto Bienal 2021-2022

• Presupuesto Bienal 2021-2022

Presupuesto Bienal 2019-2020

• Presupuesto Bienal 2019-2020

Informe financiero anual integral

• Informe Financiero Anual Integral 2015
• Informe Financiero Anual Integral 2016
• Informe Financiero Anual Integral 2017

2022 – Impuesto sobre operaciones y mantenimiento de parques y recreación
Se restauró la tasa de gravamen a $0.75/$1,000, que financia casi un tercio de las operaciones de Parks Tacoma. Las prioridades incluyen apoyar las necesidades cambiantes de la comunidad, aumentar la seguridad y el mantenimiento general del parque. 

2014 – Medida de Bonos de Capital de $198 millones
Mejoras financiadas para proteger y mejorar parques e instalaciones en todo el Distrito de Parques. Los aspectos más destacados incluyeron un nuevo Acuario Pacific Rim, mejoras de infraestructura en Point Defiance Park y acceso ampliado a la recreación en toda la ciudad.

2010 – Tasa de mantenimiento de parques y recreación
Se agregó un ingreso estimado de $4.0 millones para financiar la seguridad básica, el mantenimiento y las operaciones diarias para 2011 y en adelante.

2005 – Medida de Bonos de Capital de $84.3 millones
Se utiliza para pagar mejoras a 61 parques en todo el distrito

2000 – Aumento del impuesto sobre las ventas – la décima parte del uno por ciento
Se utiliza para mantener nuevas exhibiciones y apoyar proyectos de parques en todas las ciudades y pueblos del condado.

1999 – Medida de Bonos de Capital de $35 millones
Para las renovaciones del Point Defiance Zoo & Aquarium y nuevas exhibiciones.

Los paneles de Power BI son una herramienta útil para visualizar datos de diversas fuentes. Aquí tienes algunos consejos útiles sobre cómo interactuar con estas herramientas:

• Páginas Cada panel puede tener varias páginas dedicadas a datos, departamentos o iniciativas específicos. A menos que se indique lo contrario, utilice las flechas en la parte inferior del panel para navegar entre las páginas.
• Filtros/Segmentadores: Algunos elementos visuales pueden tener una función desplegable llamada segmentación de datos. Esta herramienta filtra los datos según criterios específicos.
• Información específica: Algunos elementos visuales contendrán cuadros de texto con información adicional, definiciones o instrucciones específicas de la página. Asegúrese de leer atentamente para interpretar mejor los datos.
• Actualizar/Actualizar datos: Los paneles presentan datos de distintos sistemas. Algunos datos se actualizan automáticamente, mientras que otros requieren la actualización manual por parte de un miembro del equipo de datos de Parques Tacoma. Consulte las notas de actualización de cada página o elemento visual para determinar cuándo es probable que se actualizaran los datos por última vez.
• Información sobre herramientas: La mayoría de los elementos visuales tienen una función al pasar el mouse sobre la imagen, llamada información sobre herramientas, que contiene información adicional sobre los datos.
• Interacción intervisual: Algunos elementos visuales tienen funciones interactivas, como puntos o barras en gráficos. Al interactuar, los elementos visuales relacionados pueden cambiar y filtrarse según el elemento en el que se hizo clic.

Además de la Oficina del Director Ejecutivo, Parques Tacoma cuenta con tres departamentos con objetivos, metas y procesos operativos únicos: Parques y Recreación, Educación Zoológica y Ambiental, y Administración y Planificación Empresarial. Cada panel de control sirve para medir, informar y comunicar los objetivos altamente especializados e individuales de cada departamento mediante un marco que representa de forma óptima la estructura organizativa de cada departamento.

Los resúmenes de los departamentos se pueden encontrar en Plan de presupuesto operativo y de capital 2025-26.

Cada departamento basa sus métricas/objetivos en las iniciativas del plan de trabajo destacadas en el libro de presupuesto. Para desarrollar métricas mensurables, el personal responsable de los datos de cada departamento consultó con la dirección y el personal que contribuye a las métricas. Los datos que se reportarán no necesariamente representan todo el trabajo, el esfuerzo, la programación y las iniciativas operativas que respaldan las iniciativas del plan de trabajo, sino que sirven como evidencia de algunas de las maneras en que cada departamento mide el progreso hacia el cumplimiento de las iniciativas del bienio. Por favor, vuelva a consultar esta página a medida que haya más objetivos, datos y métricas disponibles.

Los paneles incluirán datos de distintos sistemas. Algunos datos se actualizan automáticamente, mientras que otros requieren la actualización manual por parte de un miembro del equipo de datos de Parques Tacoma. Podrá consultar las notas de actualización de una página o elemento visual para determinar cuándo es probable que se actualizaran los datos por última vez.

Comuníquese con Parks Tacoma a través de nuestro sitio web: Contáctenos – Parques Tacoma para conectarse con un miembro del equipo de datos de Parks Tacoma.